Включение расходов по оплате труда в декларацию по налогу на прибыль

Comments

• Добрый день
  Данные из внешней программы как переносятся в бухгалтерию?
  Проверяйте в документе переноса наличие проводок по налоговому учету
• Происходит выгрузка из "Камина" далее загружается в 1с Предприятие. В проводках все верно. Скорее всего нет обязательных настроек. Статьи затрат- затраты на оплату труда-перейти - методы распределения косвенных расходов организации - тут у меня заполнена только ячейка "статья затрат" (затраты на оплату труда) и "база распределения" (выручка). Нужно ли тут еще что-либо заполнить?
• Подразделение заполнено в проводках к 26 счету?
• да, заполнено.
• Цитата: да, заполнено.

  
  
  в анализе состояния налогового учета выводит, что "оплата труда" не входит в налоговый учет, где именно можно включить данную статью затрат в НУ?
• Если только проверить справочник расходов и проверить в нем принадлежность расходов на оплату труда в НУ
• Настройки один в один. Можете еще подсказать какие-либо настройки в НУ?
• Выложите ОСВ по 26 счету (куда ЗП начисляется) , установив флажку БУ, НУ, ПР и ВР)
  Примерно вот такую:
• Посмотрите, пожалуйста, что выходит
• Ну вот, а вы говорите, что проводки по НУ есть в документе переноса
  Давайте еще раз посмотрим документ переноса данных из внешки в бухгалтерию
  Выложие скриншот проводок этого документа
  
  Скорее всего, над в КАМИНе настраивать
• Я сделала следующее: Зарплата- данные учета во внешней программе-отражение з/п в реглам. учете - Д/К (на верхней панели) - отчет по движениям документа. Прикрепляю данный отчет. Там фигурируют пустые графы "подразделение", но в самом документе "отраж - ние з/п в реглам. учете" все необходимые графы заполнены.
• Так нечитаемо.
  Нажмите Дт/Кт (красно-зеленая кнопочка) сверху документа и выложите скрин
• Сформировала
• Да, тут все есть
  Попробуйте его перепровести
• Перепровела, перезакрыла месяц, а по 26 счету все равно в налоговом учете не учитывается сумма з/п.
• Странно.
  Надо подождать Алену Светлую или Культурного - они специалисты по 1С
  А если скопировать документ переноса и провести, а старый пометить на удаление?
  У меня буквально на прошлой неделе программа не видела проводки, в ОСВ сумм нет, а в документе все красиво
  Пометила на удаление, потом отменила удаление и провела заново - и появилась сумма в оборотке
• Мне, к сожалению, сейчас этот метод не подошел. Думаю, что в настройках программы что-то не учлось. С нетерпением буду ждать ответов специалистов по 1С
• А у вас не видит только 26/70 или 26/69 тоже не видит?
• Добрый день!
  Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.
• Цитата: Добрый день!Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.

  
  Расходы на 26 счете.
  Автор писал, что расходы на ЗП- косвенные
• И еще нужно в закрытии месяца проводки по закрытию 90 счета выложить скрин-шот. И еще 26 закрывается методом "Директ-костинг" или на 20 и есть "Методы распределения косвенных расходов"
• Цитата: А у вас не видит только 26/70 или 26/69 тоже не видит?

  
  
  69 видит. с налогами все хорошо
• Не очень умный совет, но в качестве эксперимента:
  перебейте сумму в документе переноса вручную
• Цитата: Цитата: Добрый день!Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.Расходы на 26 счете.Автор писал, что расходы на ЗП- косвенные

  
  
  все верно, это ЗП аппарата управления.
• Вы боитесь выложить скрин-шоты? Посмотрите регистр - 99 % там неодназначная информация,,,
• Цитата: И еще нужно в закрытии месяца проводки по закрытию 90 счета выложить скрин-шот. И еще 26 закрывается методом "Директ-костинг" или на 20 и есть "Методы распределения косвенных расходов"

  
  
  Приложила скрин по 90 счету в закрытии месяца. В учетной политике у меня стоит данный метод. Закрывает весь счет 26. Все списывается на 90.08.01. Но именно ЗП не попадает в НУ
• Цитата: Цитата: Цитата: Добрый день!Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.Расходы на 26 счете.Автор писал, что расходы на ЗП- косвенныевсе верно, это ЗП аппарата управления.

  
  
  И еще этот регистр, там вид расхода -оплата труда есть пустая строка?
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Добрый день!Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.Расходы на 26 счете.Автор писал, что расходы на ЗП- косвенныевсе верно, это ЗП аппарата управления.И еще этот регистр, там вид расхода -оплата труда есть пустая строка?

  
  
  
  Посмотрите , пожалуйста, перечень. Не уместилась строка по ЗП, там все равно ничего не заполнено
• Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?
• Цитата: Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?

  
  
  Вот посмотрите, это тот же документ по прямым расходам
• Цитата: Цитата: Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?Вот посмотрите, это тот же документ по прямым расходам

  
  А проводка где по оплате труда?
• Так настраивать нельзя. Вы ввели программу в заблуждение. 26 она считает косвенными, а здесь указанно, что все расходы у которых "Оплата труда" - прямые, поэтому декларация не заполняется. Укажите по дебету 20.01 + еще одну строку 23 + еще одну 25 И закройте еще раз месяц.
• Цитата: Цитата: Цитата: Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?Вот посмотрите, это тот же документ по прямым расходамА проводка где по оплате труда?

  
  
  У нас на предприятии зарплата по производству, которая бы входила в прямые расходы, все равно не начисляется. Есть только ЗП аппарата управления, поэтому проводки не поставила в учетной политике. Может совсем удалить строку по ЗП из прямых расходов?
• Не надо, вдруг начнете начислять зарплату на 20. Опять будет катавасия. Лучше сделайте как на картинке.
• Цитата: Не надо, вдруг начнете начислять зарплату на 20. Опять будет катавасия. Лучше сделайте как на картинке.

  
  
  👏 Браво. Сделала по вашим указаниям. Теперь все стало на свои места. Спасибо большое за помощь! 💐
• Пожалуйста. 💃

Explore More

• Нужно ли ООО, имеющему машину для уборки, сдавать декларацию и уплачивать налог на имущество?
• Как сдать корректировку справки 2-НДФЛ?
• Выгрузка форм из 1С БГУ в «Контур-Экстерн»
• Какова ответственность за отказ от перечисления арендной платы по договору с физическим лицом?
• Заполнение транспортной накладной на доставку до склада экспедитора
• Можно ли снять подотчетные средства с корпоративной карты для выплаты дивидендов?
• В 1С 3.0 висит красное сальдо по кредиту счета 60.01 из-за курсовых разниц: как это исправить?
• Каков штраф для ИП за организацию производства в гараже?
• Может ли ИП на УСН (6%) при продаже домов получать оплату наличными без ККТ?
• Нужно ли удерживать НДФЛ и страховые взносы с суммы превышения компенсации при сокращении работника?
• Можно ли учесть расходы на гарантийный ремонт?
• Правомерно ли наложение ИФНС штрафа за несвоевременную уплату НДФЛ?
• Нормирование процентов по займу с учредителем для учета в расходах при УСН
• Как исправить КБК при подаче уведомления?
• Внешний совместитель не полностью отгулял отпуск: как рассчитать компенсацию при увольнении?
• Какова последовательность выездной налоговой проверки по доначислению налогов?
• Как подать документы через сайт «Мой арбитр»?
• НДС при экспорте
• Должна ли бюджетная организация уплачивать НДС при сдаче макулатуры?
• Может ли ИП перейти на ПСН по единственному виду деятельности в середине года?
• При заполнении 6-НДФЛ по обособленному подразделению был ошибочно указан код ОКТМО головной организации: как поступить?
• Имеет ли право на пособие по временной нетрудоспособности иностранный гражданин со статусом «временно пребывающий на территории РФ»?
• В каком размере можно применить вычет при продаже унаследованной квартиры, если она приобреталась до 2019 года?
• ИП на ОСНО в личном кабинете физлица обнаружил переплату НДФЛ: что это значит?
• Когда выдавать зарплату перед Новым годом?
• Определение налоговой базы по НДС при оказании услуг иностранцам
• Выбор кода ОКВЭД: покраска изделий из дерева
• Перерасход ГСМ
• Частичный НДС по счету-фактуре
• Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
• Декретные выплаты
• Предоставление бонусов покупателю
• Требуется бухгалтер, умеющий подавать tax refund в Англии
• Нужно ли сдавать в ФСРАР журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции?
• Как в товарной накладной прописать штрих-код и артикул?
• Может ли на конец года образоваться остаток по дебету счета 19?
• Можно ли в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 списать ГСМ по КЭК 212 КВР 112?
• Как заполнить справку о среднем заработке для центра занятости?
• Декларация по налогу на прибыль: авансовые платежи
• Работница из отпуска вышла на работу на день раньше
• Может ли ООО взять заем у физического лица?
• Проводки при принятии к учету основных средств от учредителя в счет доходов будущих периодов
• Начислять ли НДС при возмещении командировочных расходов?
• Расчет по страховым взносам: какое количество застрахованных лиц указывать, если деятельность ООО заморожена?
• Как удержать сумму НДС с продажи материала физлицу?
• Учет программы для ЭВМ: нужно ли ежемесячно оформлять бухгалтерскую справку по забалансовому счету?
• Самозанятый из России получает доход на счет физлица в Казахстане: где и какой налог он должен платить?
• Нужно ли ООО заполнять 2 формы ЕРСВ при совмещении УСН и ЕНВД?
• Как изменить оклад в 1С 3.0?
• Как заполнить декларацию по УСН с учетом уплаченных взносов за ИП?
• Обязан ли комиссионер при продаже товара в Казахстан уведомить покупателя о том, что он не собственник товаров?
• Можно ли зачесть переплату по НДФЛ?
• Как рассчитать авансовый и годовой платежи по налогу на имущество?
• Нужно ли подавать подраздел 1.2 и 2 формы ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ), если в фирме устроен только генеральный директор — единственный учредитель?
• Как агенту по налогу на прибыль вернуть излишне уплаченную сумму?
• Как определить чистую прибыль ООО на ОСНО при покупке и продаже товара с НДС?
• Можно ли затраты на мойку машины и покупку незамерзающей жидкости учесть в расходах при ОСНО?
• Отражение сумм по строкам 140-143 в декларации по УСН в 1С 8.3
• Отражение пени в книге продаж
• Можно ли учесть переплату НДФЛ у работника за прошлый год в счет платежей по НДФЛ в текущем году?
• Как в 1С 3.0 изменить оклад работников?
• Как в личном кабинете юридического лица запросить сверку с налоговой?
• Перевод на другую должность и увольнение
• Заполнение Т-61 при увольнении работника
• Учет расходов на покупку фаркопа для автомобиля
• Как уплачивать НДФЛ с зарплаты?
• Может ли ИП сдать в аренду нежилое помещение представительству иностранной организации?
• Расчет ЕНВД: к какой зоне относится адрес — улица Труда, дом 166?
• Выдача подотчетных средств на большой срок
• Выбор системы налогообложения при оказании консалтинговых услуг
• Бланк квитанции на уплату штрафа для организации
• Возмещение работнику собственных средств по авансовому отчету
• Должен ли ИП без работников сдавать СЗВ-М за себя?
• Как рассчитать среднемесячный заработок для оплаты больничного?
• Как заполнить транспортную накладную при транзитной торговле?
• На основании какого пункта НК РФ можно принять к налоговому учету ООО на ОСНО расходы на ремонт МФУ и видеонаблюдения?
• Данные о продаже маркированного алкоголя переданы в ЕГАИС без акта списания: как быть?
• В какие сроки необходимо подать заявление для предоставления отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Как свести баланс вручную?
• Возврат излишне удержанного НДФЛ за 2011 год
• Приказ о выдаче средств на новогодний корпоратив
• 1С: Предприятие 8.2: анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль
• ИП на ЕНВД: нужно ли подавать справку 2-НДФЛ, если сумма вычетов по НДФЛ покрывает сумму окладов работников?
• Списание кредиторской задолженности при совмещении ЕНВД и УСН
• Годовая статистическая отчетность
• Возврат НДС при ликвидации контрагента
• Может ли ИП на ПСН без работников (услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования взрослых) работать без ККТ?
• За какой расчетный период нужно уплатить налог ИП на УСН до 25 апреля 2023 года?
• Остаток на счете 60
• Должен ли ИП на УСН (6%) пересчитать налог, если в рамках полученного гранта он производил выплаты физлицу?
• Как заключить срочный трудовой договор?
• Почему в 1С КА 2 не формируется ОСВ по забалансовому счету ГТД?
• «Закрытие» ИП на ЕНВД: как подать декларацию и уплатить налоги?
• Обязан ли ИП сообщать в ИФНС о смене паспорта?
• Как сдать корректирующий расчет 6-НДФЛ после смены налоговой?
• С какой суммы самозанятый должен уплатить налог при продаже товара собственного производства через маркетплейс со скидкой?
• Подтверждение нулевой ставки по НДС при экспорте
• Можно ли переплату по больничному учесть при выплате другого больничного?
• Можно ли получать оплату от зарубежных контрагентов на рублевый счет?
• Счета-фактуры при лизинге
• Передача доли в уставном капитале
• Документы для единовременного пособия при постановке на учет в ранние сроки
• Бухгалтерский учет давальческого сырья для пробного выпуска продукции
• Закрытие счета 42 при отсутствии продаж
• Заключение договора с физическим лицом при расчетах наличными
• Частичный возврат товара из Казахстана от покупателя: как отчитаться в контролирующие органы?
• ОС не принадлежит ООО. Можно ли покупку запчастей к этому ОС отнести к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу?
• Районный коэффициент в коммерческих фирмах
• Отражение услуг ответственного хранения в расходах торговой организации
• Документы при оформлении бонуса
• Брошюрование бухгалтерских документов
• ИП сдает внаем собственное нежилое имущество. С ним заключают договор на ответственное хранение товара. Это тот же код ОКВЭД?
• НДС с суммы договоров в евро
• Расчет тарифной ставки при работе в выходной день
• Как ООО на УСН (15%) отразить в КУДиР приход товара, его оплату и реализацию?
• Сдача отчетности в налоговую при отсутствии деятельности ООО
• Как в бухучете отразить переплату по НДФЛ?
• Заполнение 6-НДФЛ с материальной выгоды
• Товар сгорел при доставке из РФ в Республику Казахстан: оплата производится с НДС или без?
• С нового года перестали приходить на почту новости
• Перевод работника со сделки на оклад
• Запись НДС отдельной строкой в КУДиР при УСН
• Формирование отчета о финансовых результатах при совмещении УСН и ЕНВД
• Может ли ИФНС отказать в возмещении НДС, если возврат средств был произведен в марте 2015 года, а заявление подано в 1-м квартале 2016 года?
• Структура и динамика
• НДФЛ с дохода иностранных граждан, работающих по патенту
• Необходимость уплаты ЕНВД ИП без наемных работников
• Ошибка при формировании персонифицированного учета в 1С ЗиК
• Расходы при оплате за простои вагонов при УСН
• Нужно ли сдавать отчет о прослеживаемых товарах при покупке монитора для рабочего места работника?
• Оформление паспорта сделки
• Можно ли учесть амортизационную премию за 1-е полугодие 2022 года, не сдавая уточненную декларацию за 1-й квартал?
• Оплачен авансовый платеж по УСН за 9 месяцев при убытке
• Учет давальческого сырья
• Учет НДС при авансовом платеже
• Подача документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ по почте при выходе участника из ООО
• Сохраняется ли право матери-одиночки на двойной вычет, если она вышла замуж?
• Повышение арендной платы с учетом уровня инфляции
• Уплата ежемесячных авансовых платежей вновь созданной организацией
• Отчетность в Роспотребнадзор при «закрытии» ИП
• Расчет налога на прибыль за 3-й квартал 2014 года
• Детализированная выписка о кредитовых оборотах по расчетному счету в 1С
• Продажа объекта ОС, не бывшего в эксплуатации
• Какой реестр надо заполнить при сдаче декларации по НДС с нулевой ставкой?
• Ошибка при расчете заработной платы в 1С 8.2
• Печать или штамп организации нужно поставить в командировочном удостоверении?
• НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам в банках, находящихся за пределами РФ
• Об удержании и неудержании НДФЛ
• Нужно ли добавить код из ОКВЭД для продажи зубных паст в стоматологической клинике?
• Налог на прибыль с суммы страховки за транспортное средство
• Действительна ли печать ИП, в которой написано «предприниматель», а не «индивидуальный предприниматель»?
• Ведение учета оплаты услуг связи
• Расчет суточных
• Внесение изменений в ЕГРИП при смене паспорта ИП
• Нулевая отчетность
• Приобретение автомобиля в лизинг с последующей продажей
• Код по ОКОФ для сервера (сетевое хранилище данных)
• Ольга Старцева — 10 000!
• Авансовый платеж в декларации по УСН
• Расчет пособий при рождении двойни
• ЕНВД+УСН Надо ли сдавать баланс?
• Ошибка по отправке декларации
• Договор аутсорсинг
• Должен ли работник предоставлять больничный лист, если во время больничного он продолжал работать?
• Какими проводками отразить переход прав кредитора по договору займа к физлицу?
• Кредитовое сальдо по 84-му счету и убыток в КУДиР
• Изменение кода вида контракта в паспорте сделки
• ИП не сдавал отчетность по ЕНВД с 2010 года
• Начисление декретных при выходе на работу
• Выбор кода по ОКВЭД для производства и розничной продажи карамели на палочке
• Аренда нового офиса в том же здании, где и юридический адрес
• Как найти ошибку, из-за которой возникает сальдо по дебету счета 70?
• Учет транспортных расходов у производственной организации
• ООО приобрело задолженность другого ООО: какими проводками учесть приобретенное финансовое вложение при реорганизации в форме присоединения?
• Задача: рассчитать сумму зарплаты за февраль к выдаче
• Почему может быть проставлена галочка «НДС включать в стоимость» в 1С 8.3?
• Найм персонала ИП без работников на разовые работы
• Когда нужно оплатить больничный по БиР?
• Не закрывается 23-й счет в 1С УПП
• Нужно ли сообщать в налоговый орган о наделении работника полномочиями генерального директора?
• В какой строке бухгалтерского баланса отразить дебетовое сальдо по счету 19 на конец года?
• Предоставлять ли вычет на детей за время очередного отпуска работника?
• Может ли ИП, осуществляющий продажу товаров через интернет-магазин, вместо расчетного счета использовать личную банковскую карту?
• Увеличение стоимости доли участника ООО на УСН
• Является ли ошибкой выдача подотчетному лицу суммы при наличии остатка по предыдущему авансу?
• Как учитываются расходы при УСН?
• Как составлять отчетность, если директору (единственному работнику ООО) не начисляется заработная плата?
• Какой штраф грозит за ошибку в адресе, указанном на чеке?
• Декларация по акцизам
• Как отразить в 1С сдачу наличных в банк?
• Как сдавать расчет 6-НДФЛ, если один платеж перечислен по неправильному коду ОКТМО?
• Какой вид деятельности указывается в расчете по страховым взносам?
• Оптовая торговля: нужно ли пробивать чеки по онлайн-кассе при отгрузке товара без оплаты?
• Учет транспортных услуг
• Можно ли продлить отпуск по уходу за ребенком до 4,5 лет?
• Сумму платежа в ПФР в размере 1% с доходов ИП за 2017 год можно учесть в расходах при расчете ЕСХН за 2018 год?
• Верно ли заполнен раздел 1 в новой форме расчета 6-НДФЛ?
• Импорт пива: какой процент норм естественной убыли утвержден для списания брака на счет 94?
• Штрафы за нарушение ПДД, выставленные лизингодателем, можно учитывать расходах?
• Можно ли по одному из видов деятельности ООО на ЕНВД не применять ККМ?
• Должно ли ООО на УСН при ликвидации уплатить налог по ставке 4%?
• Может ли ИП выплатить работнику больничный из кассы?
• Как работнице получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие, если ее работодатель-ИП умер?
• Как в 1С посмотреть, каков процент дохода по основному виду деятельности?
• Полезные ресурсы инета.
• Расходы на приобретение земельного участка
• ИП применял УСН и ПСН: какой доход указать в отчетности в Росстат — потенциальный или реальный?
• Нужно ли выписывать счета-фактуры по займам?
• Как учитывать услуги по изготовлению клише штампа?
• Можно ли списать расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения единовременно на счет 26?
• Как отразить в 1С 3.0 уменьшение ФСС суммы к возмещению?
• Бухгалтерский учет программного обеспечения при УСН (6%)
• Расчет авансовых платежей, исходя из средней выручки
• Выбор системы налогообложения для ИП, оказывающего услуги по копированию, набору текста и продаже фототоваров
• Как оформить продажу основного средства в качестве металлолома?